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一、部门职责及机构设置情况

1.部门职责

湖南省湘北职业中专学校主要实行学历教育和职业培训。

学历教育，招收初中毕业生和具有同等学历的人员，学制3年，学校对学生进行中专层次文化知识教育，根据职业岗位的要求实施职业道德教育、专业知识教育和职业技能训练，培养与我国社会主义现代化建设相适应，具有综合职业能力，在生产、管理、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

职业培训包括：农民工培训、下岗职工再就业培训、企业在岗职工培训，提升他们『的职业技能和职业素养，培养新型农民，提高下岗职工的再就业能力，提升企业职工的职业技能和职业道德水平。培养和提高学员的创业能力，为县域经济建设服务。

2.机构情况。

学校共♀有独立编制机构数1个，独立核算机构1个。

3.人员情况。

本年末学校实有教职工人数303人，其中：在职人员215人、退休人员73人、自收自支人员10人、遗属人数5人。

本年末学生2717人，其中：职一888人、职二911人、职三918人。

二、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2015年共实现收入3107.86万元。其中：财政拨款收入1466.29万元，占总收入的47.18%;事业收入1423.59万元，点总收∮入的45.81%;其他收入217.98万元，占总收入的7.01%。

2015年度共实现支出3283.31万元。其中：基本支出2326.19万元，占总支出的70.85%;项目支出957.12万元，占总支出的29.15%。

2、年度一般公共财政◥预算财政拨款支出共计1457.81万元。

其中：基本支出1457.81万元;

3、年度“三公”经费决算情况。

(1)因公出国(境)经费

2015年学校没有发生因公出国(境)费用。

(2)公务用车购置及运行维护费

2015年我校年末公务用车保有量↓1辆，一般公共预算财政拨款支出公务用车购置及运行维护费2万元，全部为车辆运行维护费。开支主要用于上省市参加教育工作会、工程项目调度会，及工程项目实施监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3)公务接待费

2015年学校无一般公共预算财政拨款公务接待费支出。

(二)部门决算分析。

本部门决算编制不细致。

(三)改进措施。在下一年度进一步严格预算执行，认真细致编制决算、按时送审、批复、公开预算。